怎样录入和审核进货验收单

【怎样录入和审核进货验收单】


重要提示:

1、进货验收单要按照供货商的原始供货单录入,进货总额要与原单据一致

2、进货验收单在检查无误后,必须审核库存才能增加


一、打开进货验收单录入和审核界面


二、录入进货验收单

1、按【入单_F2】或F2键可录入新进货单据

2、选择进货单位、供货商,输入进货日期、业务员等进货验收单主要信息

3、在商品条码位置可录入编码、条码、名称或名称中任一汉字或字符,可调出对应的商品资料及价格

4、数据进货数量、进货价,按【Enter】继续输入下一行

5、全部进货物品输入完后,按【确认_F8】或F8键,保存录入的进货验收单

6、如需放弃当前录入,可按【取消_F9】或F9键,取消当前的录入的。


三、修改进货验收单

1、按【修改_F3】或F3键选择需要修改的进货验收单

2、将光标移动到想要修改的记录所对应的项目上

3、按项目要求输入新的项目修改内容

4、按【确认_F8】或F8键,保存修改的数据资料

5、如需放弃当前修改操作,可按【取消_F9】或F9键,取消当前修改的信息。


四、审核进货验收单(审核以后库存才会增加)

1、按【审核_F6】或F6键选择需要审核的单据

2、检查当前单据是否为需要审核的单据

3、按【确认_F8】或F8键,审核当前单据,单据审核后不能再进行修改

4、如需放弃审核操作,可按【取消_F9】或F9键。